1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-11485-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 29274,369747804 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 13 Unidad OLEO OPACO B/BLANCA 1 GL. OLEO OPACO B/BLANCA 1 GL. $ 10.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.264 $ 134.261 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad AGUARRAS MINERAL 5 LT. AGUARRAS MINERAL 5 LT. $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.024 $ 18.025 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad AGOREX 60 AGOREX 60 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790

Total Neto	$ 154.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.274
TOTAL OC	$ 183.350