1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1163-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REP. VIV. FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 96747,62 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juancburgosmautz Razón Social JUAN CARLOS BURGOS MAUTZ R.U.T. 9.425.997-5 Sucursal juancburgosmautz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VIV. FISCALES POBL.STA. MARIA Nº725-735, POBL. OROSTEGUI CALLE E. RAMIREZ Nº1740, VILLA SAN LUIS BLOCK 829 DEPTO. 41 CONFORME PRESUPUESTO Nº12 DEL 22/07/10 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VIV. FISCALES POBL.STA. MARIA Nº725-735, POBL. OROSTEGUI CALLE E. RAMIREZ Nº1740, VILLA SAN LUIS BLOCK 829 DEPTO. 41 CONFORME PRESUPUESTO Nº12 DEL 22/07/10 $ 509.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.198 $ 509.198

Total Neto	$ 509.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.748
TOTAL OC	$ 605.946