1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1192-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra adq. de verduras frutas y papas r.r.17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna * Impuesto 107787 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 500 kilogramo frutas frescas frutas frescas $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500 50101538 Verduras frescas 500 kilogramo 500 kilos de papas 500 kilos de papas $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 Verduras frescas 1200 kilogramo VERDURAS VERDURAS $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.800 $ 358.800

Total Neto	$ 567.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.787
TOTAL OC	$ 675.087