1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1197-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FRUTA y PAPAS PARA RANCHO DE TROPA R.I.8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 131518 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2010 Título Descripción DATOS DE FACTURACION ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURA EN O´HIGGINS 750 EN EL R I Nº 8 TUCAPEL TEMUCO  FACTURAR A NOMBRE DEL CAF RUT.: 61.978.560-6 DIRECCION ZENTENO Nº 45 3ER PISO STGO CENTRO CONTRATO N°37-39/2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 1400 kilogramo FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.000 $ 413.000 Verduras frescas 800 kilogramo PAPAS FRESCAS PAPAS FRESCAS $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.200 $ 279.200

Total Neto	$ 692.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.518
TOTAL OC	$ 823.718