1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1212-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra fruta Rtc. 4 "Membrillar" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna * Impuesto 203870 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101540 Verduras estables sin refrigerar 1000 kilogramo papas frescas papas frescas $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.000 $ 319.000 50101634 Fruta fresca 2000 kilogramo fruta fresca fruta fresca $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.000 $ 754.000

Total Neto	$ 1.073.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.870
TOTAL OC	$ 1.276.870