1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-129-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUICICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ASESORIA DE PREDIOS III DE. GUIA DE DESPACHO Nº: 33815 DEL 09/04/08 Proveniente de Licitación 3548-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 4278,99133 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CANON BC-02 $ 12.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.269 $ 12.269 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta HP 27A NEGRO $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252

Total Neto	$ 22.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.279
TOTAL OC	$ 26.800