Orden de Compra. Nº3548-131-SE07 "COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE LETREROS"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-131-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE LETREROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID3548-4-LE07 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE LETREROS EN EL PREDIO MILITAR QUITALUTO. C.COSTO "CAPITAL DE EXPLOTACIÓN PREDIOS"
Proveniente de Licitación 3548-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Picarte 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 5155,545785
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.109.640-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasOLEO BLANCO $ 6.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.286 $ 6.286
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPinturas al esmalteESMALTE 1/4 G. NEGRO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.101
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA 3" $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739 $ 739
30102212
Plancha de zinc2UnidadPlancha de zincPLANCHAS LIZAS 2*0,5 MM ZINCALUM $ 6.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.146 $ 12.146
31162006
Clavos de alambre0,25kilogramoClavos de alambreCLAVOS TERRANO 1 1/2" $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226 $ 226
31162006
Clavos de alambre0,5kilogramoClavos de alambreCLAVOS 2 1/2" $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342 $ 342
31162006
Clavos de alambre2kilogramoClavos de alambreCLAVOS 4" $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294 $ 1.294
Total Neto $ 27.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.156
TOTAL OC $ 32.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.