1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-139-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAVO PARA RANCHO TROPA DEL R.I. 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 51756 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2011 Título Descripción DATOS DE FACTURACION ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURA EN O´HIGGINS 750 EN EL R I Nº 8 TUCAPEL TEMUCO FACTURAR A NOMBRE DE: CAF RUT.:61.978.560-6  (CONTRATO N°59/2010) DIRECCION: ZENTENO Nº 45 3ER PISO STGO CENTRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIZTIA COMERCIAL LTDA Razón Social ARIZTIA COMERCIAL LTDA R.U.T. 83.614.800-2 Sucursal ARIZTIA COMERCIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carne de ave o carne fresca 100 kilogramo PAVO PAVO $ 2.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.400 $ 272.400

Total Neto	$ 272.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.756
TOTAL OC	$ 324.156