1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-140-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2011 Nombre de la Orden de Compra CARNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-35-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna * Impuesto 12742,77294 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial GyK Razón Social SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y KAEMPFER LIMITADA R.U.T. 76.070.040-1 Sucursal Sociedad Comercial GyK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE CARNES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE ASISTE A LA CASA DE HUESPEDES OFICIALES. DETALLE DE PRODUCTO SEGÚN GUIA DE DESPACHO Nº003612 DEL 28/01/11 ADQUISICIÓN DE CARNES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE ASISTE A LA CASA DE HUESPEDES OFICIALES. DETALLE DE PRODUCTO SEGÚN GUIA DE DESPACHO Nº003612 DEL 28/01/11 $ 67.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.067 $ 67.067

Total Neto	$ 67.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.743
TOTAL OC	$ 79.810