1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1402-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra FRUTA Y PAPA FRESCA, RI9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 135755 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1500 kilogramo FRUTA FRESCA, CONTRATO N° 37/2010 FRUTA FRESCA, CONTRATO N° 37/2010 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.500 50101538 Verduras frescas 1000 kilogramo PAPA FRESCA, CONTRATO N° 39/2010 PAPA FRESCA, CONTRATO N° 39/2010 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 714.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.755
TOTAL OC	$ 850.255