1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-142-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE 6 AMPOLLETAS PARA EL CDO. III DE. COTIZACIÓN Nº7001488 DEL 15/04/2008 ITEM 22.04.010 5301 Proveniente de Licitación 3548-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 1906,386546 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 Ampolletas fluorescentes 6 Unidad Ampolletas fluorescentes AMP AHORRO ESPIRAL 13W WESTI CU $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.034

Total Neto	$ 10.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.906
TOTAL OC	$ 11.940