1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1433-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 2259,403335 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora del Sur Seis Razón Social Comercializadora del Sur Seis Ltda. R.U.T. 76.029.743-7 Sucursal Comercializadora del Sur Seis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 3 Unidad SILICONA 480 CC. R-66 SILICONA 480 CC. R-66 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017 12352310 Siliconas 3 Unidad RENOVADOR NEUMATICOS R-66 480 CC. RENOVADOR NEUMATICOS R-66 480 CC. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.521 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑO FRANELA AMARILLO MANLAC PAÑO FRANELA AMARILLO MANLAC $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980

Total Neto	$ 12.518
Descuento	$ 626
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.259
TOTAL OC	$ 14.151