1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-15-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-31-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 9260,50386 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 510412206 Razón Social PACHECO NAVARRETE MAGALY DEL PILAR Y OTRO R.U.T. 51.041.220-6 Sucursal 510412206 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHO TINTA CANON CL 40 CARTUCHO TINTA CANON CL 40 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHO TINTA CANON CL 41 CARTUCHO TINTA CANON CL 41 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 48.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.261
TOTAL OC	$ 58.000