1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1574-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE FRUTAS Y HUEVOS Y PAPAS PARA EL R.R.17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 111644 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Huevos frescos 1080 Unidad 1080 HUEVOS FRESCOS 1080 HUEVOS FRESCOS $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400 Verduras frescas 500 kilogramo 500 KILOS DE PAPAS PARA EL R.R.17 500 KILOS DE PAPAS PARA EL R.R.17 $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000 Fruta fresca 800 kilogramo 800 KILOS DE FRUTA PARA EL R.R.17 800 KILOS DE FRUTA PARA EL R.R.17 $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.200 $ 271.200

Total Neto	$ 587.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.644
TOTAL OC	$ 699.244