1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-159-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra adq. verdura fresca RR. N°7 "Chacabuco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 77140 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2011 Título Descripción Entregar con factura al R.R.N° 7 "Chacabuco" FACTURAR A C.A.F. RUT.61.978.560-6, ZENTENO N°45, 3er PISO, SANTIAGO CENTRO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1000 kilogramo VERDURA FRESCA VERDURA FRESCA, cargada a contrato Nº45/2010 $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000

Total Neto	$ 406.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.140
TOTAL OC	$ 483.140