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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-1601-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA CEBOLLAS,HUEVOS,VERDURAS RANCHO R.I.8. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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520556-123-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
141420,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-10-2010 |
| DATOS DE FACTURACION | ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURA EN O´HIGGINS 750 EN EL R I Nº 8 TUCAPEL TEMUCO
FACTURAR A NOMBRE DEL CAF RUT.: 61.978.560-6
DIRECCION ZENTENO Nº 45 3ER PISO STGO CENTRO
CONTRATO N° 46-47-48/2010 |
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Proveedor |
José Barrientos Pérez |
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Razón Social |
JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ
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R.U.T. |
653.654-9 |
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Sucursal |
José Barrientos Pérez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Huevos frescos | 1440 | Unidad | HUEVOS FRESCOS | HUEVOS FRESCOS |
$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.920
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$ 169.920
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| Verduras frescas | 400 | kilogramo | CEBOLLAS | CEBOLLAS |
$ 518,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 207.200
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$ 207.200
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| Verduras frescas | 800 | kilogramo | VERDURAS FRESCAS | VERDURAS FRESCAS |
$ 459,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 367.200
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$ 367.200
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Total Neto
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$ 744.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.421
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$ 885.741
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.