1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1602-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Mortadelas , Salchichas para el R.I.Nº12"Sangra" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 29397,408 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2010 Título Descripción mortadela y longanizas R.I.Nº 12"Sangra" Facturacion   : Comando de Apoyo a la Fuerza Rut   : 61.978.560-6 Zenteno   #  45    3er   piso    Santriago  Centro Entrega de Factura junto al producto en el Regto. Inf. Nº 12"Sangra" ruta 5 sur km. 1015 Puerto Varas   Contrato Nº 53,55/2010. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 80.186.300-0 Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carnes frescas procesadas y preparadas 30 kilogramo mortadela lisa Contrato Nº 54/2010.- mortadela lisa Contrato Nº 54/2010.- $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.336 Carnes frescas procesadas y preparadas 100 kilogramo vienesas al vacio contrato Nº 55/2010.- vienesas al vacio contrato Nº 55/2010.- $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.400 $ 126.387

Total Neto	$ 154.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.397
TOTAL OC	$ 184.120