1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1668-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra HUEVOS, FRUTA Y PAPA, RI9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 165547 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1800 Unidad HUEVOS, CONTRATO N° 38/2010 HUEVOS, CONTRATO N° 38/2010 $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.400 $ 212.400 50101634 Fruta fresca 1500 kilogramo FRUTA FRESCA, CONTRATO N° 37/2010 FRUTA FRESCA, CONTRATO N° 37/2010 $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.500 $ 388.500 50101538 Verduras frescas 800 kilogramo PAPAS FRESCAS, CONTRATO N° 39/2010 PAPAS FRESCAS, CONTRATO N° 39/2010 $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.400 $ 270.400

Total Neto	$ 871.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.547
TOTAL OC	$ 1.036.847