1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-167-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA ARAUCANA Razón Social MARIA ORFELINA LABRIN INOSTROZA R.U.T. 6.509.349-9 Sucursal IMPRENTA ARAUCANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141706 Servicios de teñido, impresión y acabado 1000 Unidad TARJETAS C/LOGO ROJO 18*12.5 TARJETAS C/LOGO ROJO 18*12.5 $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 73141706 Servicios de teñido, impresión y acabado 1000 Unidad SOBRE 1/4 OFICIO 19*13 C/LOGO ROJO SOBRE 1/4 OFICIO 19*13 C/LOGO ROJO $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 73141706 Servicios de teñido, impresión y acabado 1000 Unidad TARJETAS S/ LOGO 18*12.5 TARJETAS S/ LOGO 18*12.5 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 73141706 Servicios de teñido, impresión y acabado 1000 Unidad TARJETAS SILLAS C/ LOGO AMARILLO TARJETAS SILLAS C/ LOGO AMARILLO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150