1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-168-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LUMINARIAS ORNAMENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.I.E.G. energias alternativas Razón Social JAIME ANDRES GUZMAN MARTINEZ R.U.T. 11.307.988-6 Sucursal S.I.E.G. energias alternativas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES ORNAMENTALES DEL CAMPO MILITAR VALDIVIA. SERVICIO DE CAMBIO, CHEQUEO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO PARA LUMINARIAS ORNAMENTALES EN CAMPO MILITAR VALDIVIA. 6 BATERIAS DE CICLO PROFUNDO 9 VOL. 1 CAMBIO, INSTALACIÓN Y CHEQUEO $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100