1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1738-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra verduras, cebollas R.I.Nº 12 "Sangra" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 196346 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2010 Título Descripción verduras, cebollas R.I.Nº 12 "Sangra" Facturacion   : Comando de Apoyo a la Fuerza Rut   : 61.978.560-6 Zenteno   # 45     3er  piso   Santiago Centro Entrega de factura junto al producto en el Rgto. Inf. Nº 12"Sangra" ruta 5 sur km. 1015 Puerto Varas.   Contrato    Nº 46,48/2010.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 400 kilogramo cebollas fresca contrato Nº 46/2010.- cebollas frescas contrato Nº 46/2010.- $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.200 $ 207.200 Verduras frescas 1800 kilogramo Repollos = 270 Acelgas = 180 zapallos = 270 Lechugas=270 pimenton= 18 Ajo = 9 surtido = 9 (cilantro,perejil,cebollines,ajos) Zanahoria= 324 Verdura estacion =450 (apio,zapallos italianos,choclos,coliflor,beterragas) contrato Nº 48/2010.- Repollos = 270 Acelgas = 180 Zapallos = 270 Lechugas= 270 pimenton= 18 Ajo = 9 surtido = 9 (cilantro,perejil,cebollines,ajos) Zanahorias=324 verduras estacion= 450 (apio,pepino,zapallos italianos,choclos,tomates,coliflor $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.200 $ 826.200

Total Neto	$ 1.033.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.346
TOTAL OC	$ 1.229.746