1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1744-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de frutas y papas RCBLN3"Husares" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 47139 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 Título Descripción Entrega de los productos Entrega de factura junto al producto en el Regimiento de caballeria blindada Nº 3 "Husares"Av. Los confines, Angol. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 300 kilogramo platano 100kgs; naranja 100kgs. manzana 100kgs. platano 100kgs; naranja 100kgs. manzana 100kgs. $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.700 $ 107.700 50101538 Verduras frescas 400 kilogramo papas frescas papas frescas $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400

Total Neto	$ 248.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.139
TOTAL OC	$ 295.239