1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-179-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 71,383 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1241153) TONER XEROX PHASER 3052/3260 BLACK UNIDAD 1267254 (1241153) TONER XEROX PHASER 3052/3260 BLACK UNIDAD; Código: ;Región : XIV US$ 126,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 379,50 US$ 379,50

Total Neto	US$ 379,50
Descuento	US$ 3,80
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 71,38
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 447,08