1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra POLINES Y ALAMBRE PUAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-39-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 185442,5574 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 350 Unidad POLINES IMPREGNADO 80*2650 m/m POLINES IMPREGNADO 80*2650 m/m $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.150 $ 521.294 31162404 Grapas de ferretería 25 kilogramo GRAPAS GALVANIZADAS 1 1/4" * 10 GRAPAS GALVANIZADAS 1 1/4" * 10 $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.550 $ 27.558 31152002 Alambre de espinas 18 Rollo ALAMBRE PUAS # 16*500 MTS. ALAMBRE PUAS # 16*500 MTS. $ 23.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.158 $ 427.162

Total Neto	$ 976.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.443
TOTAL OC	$ 1.161.456