1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-18-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2013 Nombre de la Orden de Compra FOTOCONDUCTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-31-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 20140 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 510412206 Razón Social PACHECO NAVARRETE MAGALY DEL PILAR Y OTRO R.U.T. 51.041.220-6 Sucursal 510412206 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101706 Fotoconductores o unidades de imagen 2 Unidad fotoconductor lexmark fotoconductor lexmark $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000

Total Neto	$ 106.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.140
TOTAL OC	$ 126.140