1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1850-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra HUEVOS, FRUTA FRESCA, PAPA FRESCA, RI9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 112958,8 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Huevos frescos 1440 Unidad huevos frescos, contrato n° 38/2010 huevos frescos, contrato n° 38/2010 $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.520 $ 155.520 Verduras frescas 500 kilogramo papas frescas, contrato n° 39/2010 papas frescas, contrato n° 39/2010 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 Fruta fresca 1000 kilogramo fruta fresca, contrato n° 37/2010 fruta fresca, contrato n° 37/2010 $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000

Total Neto	$ 594.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.959
TOTAL OC	$ 707.479