1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1875-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra FRUTA, PAPAS Y HUEVOS R.R.9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 200545 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1800 Unidad   HUEVOS CONTRATO Nº 38/2010 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 50101634 Fruta fresca 1500 kilogramo   FRUTAS CONTRATO Nº 37/2010 $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000 50101538 Verduras frescas 500 kilogramo   PAPAS CONTRATO Nº 39/2010 $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.500 $ 161.500

Total Neto	$ 1.055.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.545
TOTAL OC	$ 1.256.045