1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-188-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLETAS ATENCIÓN MEDICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 20757,5 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta America Ltda. - TEMUCO Razón Social IMPRENTA AMERICA LIMITADA R.U.T. 87.726.400-9 Sucursal Imprenta America Ltda. - TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 40   (1223800) FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : XIV ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(375) $ 2.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 5.750
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.758
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 130.008