1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-189-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3548-4-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agroleche Razón Social AGROLECHE MAFIL LTDA R.U.T. 96.777.950-4 Sucursal agroleche Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 50 Metro Cúbico 50 Mts. de leña blanca hualle (2 cortes) seca (LA LEÑA DEBE SER CORTADA UNA VEZ PUESTA Y MEDIDA EN EL LUGAR DE LA ENTREGA) 50 Mts. de leña blanca hualle (2 cortes) seca (LA LEÑA DEBE SER CORTADA UNA VEZ PUESTA Y MEDIDA EN EL LUGAR DE LA ENTREGA) $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000