1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1903-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra REP. DEL CASINO R.R. Nº 9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-23-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 2624171,26889 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Paillaleve y cia. ltda. Razón Social CARLOS PAILLALEVE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.061.388-6 Sucursal Carlos Paillaleve y cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACION DEL CASINO SEGUN ESTADO DE PAGO Nº 3 REPARACION DEL CASINO SEGUN ESTADO DE PAGO Nº 3 $ 13.811.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.811.428 $ 13.811.428

Total Neto	$ 13.811.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.624.171
TOTAL OC	$ 16.435.599