1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-197-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2010 Nombre de la Orden de Compra GAS A GRANEL RANCHO SLC RL3 "VICTORIA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3376-11020-B208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 101116,1 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2010 Título Descripción el producto debe ser entregado en el regimiento logistico nº3 "Victoria", avda.dartnell # 698, ciudad de Victoria.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1900 Litro gas a granel gas a granel $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.000 $ 532.190

Total Neto	$ 532.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.116
TOTAL OC	$ 633.306