1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-1972-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Papas R.I.Nº 12"Sangra" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 30020 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2010 Título Descripción Papas R.I.Nº 12"Sangra" Facturacion   : Comando de Apoyo a la Fuerza Rut    :  61.978.560-6 Zenteno   # 45   3er piso Santiago Centro Entrega de factura junto al producto en el Rgto. Inf. Nº12"Sangra" ruta 5 sur km. 1015   Puerto Varas   Contrato Nº  51/2010.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA. Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.632.260-1 Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Semillas o almácigos de papas 500 kilogramo PAPAS FRESCAS. Contrato Nº 51/2010.- PAPAS FRESCAS. Contrato Nº 51/2010.- $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000

Total Neto	$ 158.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.020
TOTAL OC	$ 188.020