1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-20-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE TOLDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 223440 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE EVENTOS CHILEPLUS E.I.R.L Razón Social EMPRESA DE EVENTOS CHILE PLUS KATERIN ANDREA VASQU R.U.T. 76.145.971-6 Sucursal EMPRESA DE EVENTOS CHILEPLUS E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Unidad ARRIENDO E INSTALACION DE TOLDO PVC IMPERMEABLE COLOR BLANCO 2 AGUAS DE 6X24 MT (16 AL 20 DE ENERO) ARRIENDO E INSTALACION DE TOLDO PVC IMPERMEABLE COLOR BLANCO 2 AGUAS DE 6X24 MT (16 AL 20 DE ENERO) $ 1.176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.000 $ 1.176.000

Total Neto	$ 1.176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.440
TOTAL OC	$ 1.399.440