1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-202-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FUSOR XEROX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 76,0228 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 1   (1126032) FUSOR XEROX 115R00085 UNIDAD 1148238 (1126032) FUSOR XEROX 115R00085 UNIDAD; Código: ;Región : XIV US$ 408,29 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 408,29 US$ 408,29

Total Neto	US$ 408,29
Descuento	US$ 8,17
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 76,02
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 476,14