1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-2066-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DEASEO Y LIMPIADORES DE USO GRAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 9218,03354 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora del Sur Seis Razón Social Comercializadora del Sur Seis Ltda. R.U.T. 76.029.743-7 Sucursal Comercializadora del Sur Seis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y LIMPIDORES DE USO GRAL., PARA EL MANTENIMIENTO DEL BUS M. BENZ COMIL DE CARGO EN ESTA UAC. DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN GUIA DE DESPACHO Nº190692 DEL 17/12/10 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y LIMPIDORES DE USO GRAL., PARA EL MANTENIMIENTO DEL BUS M. BENZ COMIL DE CARGO EN ESTA UAC. DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN GUIA DE DESPACHO Nº190692 DEL 17/12/10 $ 48.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.516 $ 48.516

Total Neto	$ 48.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.218
TOTAL OC	$ 57.734