1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-217-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 1302,317 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT Valdivia Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT Valdivia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 20 Unidad CONECTOR MACHO RJ-45 CAT 5E CONECTOR MACHO RJ-45 CAT 5E $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 719 26121613 Cable aislado o forrado 70 Metro Lineal CABLE UTP NIVEL 5E CABLE UTP NIVEL 5E $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.136

Total Neto	$ 6.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.302
TOTAL OC	$ 8.156