1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-23-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT DE MANT Y REP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 7976,32768 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREVAL LTDA Razón Social COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LIMITADA R.U.T. 76.064.347-5 Sucursal FERREVAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad MAT DE MANT Y REPARACION SEGUN GUIA N 892 MAT DE MANT Y REPARACION SEGUN GUIA N 892 $ 41.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.981 $ 41.981

Total Neto	$ 41.981
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.976
TOTAL OC	$ 49.957