1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2011 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS Y CEBOLLAS R.R.9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 112689 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1200 kilogramo   VERDURAS CONTRATO Nº 48/2010 $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.400 $ 542.400 50101538 Verduras frescas 300 kilogramo   CEBOLLAS CONTRATO Nº 46/2010 $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700

Total Neto	$ 593.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.689
TOTAL OC	$ 705.789