1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-238-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO GALO DELGADO PEREZ Razón Social ALFONSO GALO DELGADO PEREZ R.U.T. 5.796.453-7 Sucursal ALFONSO GALO DELGADO PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 50 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES (CON POLVO QUÍMICO SECO) EXTINTOR P.Q.S - ABC CAP 06 KG. $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700