1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-250-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Frutas 12 "Sangra" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 21964 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2010 Título Descripción frutas 12 "Sangra" Facturacion   : Comando de Apoyo a la Fuerza Rut   : 61.978.560-6 Zenteno   # 45   3er piso Santiago Centro Entrega de factura junto al producto en el Rgto. Inf. Nº 12 "Sangra" ruta 5 sur km. 1015 Puerto Varas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 400 kilogramo Frutas frescas Frutas Frescas $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600

Total Neto	$ 115.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.964
TOTAL OC	$ 137.564