1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-268-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID3548-4-LE07 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL CG III DE. COTIZACIÓN N°827000320 DEL 23/07/07 ITEM 22.04.010 Proveniente de Licitación 3548-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 18837,142716 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Cola fría 12 Unidad Cola fría COLA FRIA EXTERIOR 1 LT PROFESIONAL CODIGO 1074431 $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.204 $ 36.202 30141503 Aislamiento de espuma 10 Unidad Aislamiento de espuma ESPUMA NIVELADORA ROLL 10 MT2. CODIGO 630284 $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.940 $ 62.941

Total Neto	$ 99.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.837
TOTAL OC	$ 117.980