1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-269-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 3303,445355 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111601 Agujas indicadoras 1 Unidad APOLO PUNTERO LASER NP-1100 APOLO PUNTERO LASER NP-1100 $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.933 $ 11.933 44111908 Pizarras magnéticas y accesorios 1 Unidad PROARTE PIZ. MAGNETICA 43*58.5 PROARTE PIZ. MAGNETICA 43*58.5 $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454

Total Neto	$ 17.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.303
TOTAL OC	$ 20.690