1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-279-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 5729,058714 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CATRIDGE HP NEGRO CATRIDGE HP NEGRO $ 9.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.346 $ 9.346 43201809 CD de lectura y escritura 1 Pack PRINCO CD R CAKE 100 UND. PRINCO CD R CAKE 100 UND. $ 13.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.429 $ 13.429 43201811 DVD de lectura y escritura 1 Pack PRODISK DVD CAKE 50 UND. PRODISK DVD CAKE 50 UND. $ 7.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.378 $ 7.378

Total Neto	$ 30.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.729
TOTAL OC	$ 35.882