1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-284-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ADHESIVO PVC PARA VENTANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-35-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 1050,588204 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 2 Unidad PVC ADHESIVO TRANSPARENTE ESFUMADO 29103 PVC ADHESIVO TRANSPARENTE ESFUMADO 29103 $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.529

Total Neto	$ 5.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.051
TOTAL OC	$ 6.580