1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-285-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA AYUDANTIA JEM. III DIVISIÓN DE EJÉRCITO. COTIZACIÓN Nº070018066 DEL 20/06/08 ITEM 22.04.010 5401 Proveniente de Licitación 3548-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 2126,084002 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Pinturas al esmalte ESMALTE CERELUXE CAFE MORO 1 GL. $ 10.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.328 $ 10.328 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Diluyentes para pinturas AGUARRAS MINERAL 1 LT. $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862 $ 862

Total Neto	$ 11.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.126
TOTAL OC	$ 13.316