1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-320-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-35-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 18322,46 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124001 Planchas de corcho 12 Unidad CORCHO EN PLANCHA 1/4" CORCHO EN PLANCHA 1/4" $ 7.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.524 $ 91.524 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad AGOREX 60 1/4 GLN. 1 LT. AGOREX 60 1/4 GLN. 1 LT. $ 4.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.910 $ 4.910

Total Neto	$ 96.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.322
TOTAL OC	$ 114.756