1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-328-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MARGARINA PARA RANCHO DE TROPA R.I.8. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 26560,005 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2011 Título Descripción DATOS DE FACTURACION ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURA EN O´HIGGINS 750 EN EL R I Nº 8 TUCAPEL TEMUCO  FACTURAR A NOMBRE DEL CAF RUT.: 61.978.560-6 DIRECCION ZENTENO Nº 45 3ER PISO STGO CENTRO CONTRATO N°27/2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WATT'S S.A. Razón Social WATT'S S A R.U.T. 92.236.000-6 Sucursal WATT'S S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Leche o productos de mantequilla 150 kilogramo MARGARINA MARGARINA $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.790

Total Neto	$ 139.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.560
TOTAL OC	$ 166.350