1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-329-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANT. OPRS. Y ABAST. PLANT. TRAT. AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID3548-27-LE07 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS R.I. N°12 "SANGRA" CONFORME AL ESTADO DE PAGO N°2 DEL 20/08/07 Proveniente de Licitación 3548-27-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 88853,7394 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA CUCHE LTDA. R.U.T. 77.814.590-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad Tratamiento de aguas servidas SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS R.I.N°12 "SANGRA" CONFORME ESTADO DE PAGO N°2 DEL 20/08/07 $ 467.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.651 $ 467.651

Total Neto	$ 467.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.854
TOTAL OC	$ 556.505