1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-331-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID:3548-4-LE07 ADQUISICION DE ELEMNETOS PARA EL MANT. DE LAS CABAÑAS DE OFLES. COTIZACION N°: 69900228 ITEM PRESUPUESTARIO Proveniente de Licitación 3548-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 19316,134274 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios SET ACCESORIOS 6 PZ ASPEN CRO (COD: 921238) $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios KIT FLORENTINO 61 X 48 C/ MARMOL (COD: 416681) $ 89.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.067 $ 89.067

Total Neto	$ 101.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.316
TOTAL OC	$ 120.980