1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-331-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de verduras,frutas y papas para el rr17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna * Impuesto 150822 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 1000 kilogramo FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000 Verduras frescas 800 kilogramo PAPAS PAPAS $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.600 $ 133.600 Verduras frescas 1300 kilogramo VERDURAS VERDURAS $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.200 $ 395.200

Total Neto	$ 793.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.822
TOTAL OC	$ 944.622